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废旧物资接管拘束法则

  

废旧物资接管拘束法则

  废旧物资回收管理规定 废旧物资回收处理管理规定 为规范公司废旧物资的回收,强化废旧物资的处理,规定如下: 一、废旧物资回收 (一)库存材料以旧换新 1. 库存材料领用实行以旧换新制度,即部门、车间领料人员领用 仓库材料时,应持已损坏的废弃材料到仓库以旧换新,领料时同时填 写“领料单”并于NC系统申请领取,对以旧换新的材料,仓库保管员 应设定专区存放,统一纳入公司废旧物资处理。 序号 类别 以旧换新物资 1 电器类 除白、黑布带等,部分能交回旧物 2 化工类 用包装桶换新 3 化验用品类 用包装桶换新 4 车辆配件类 交回旧物 5 五金工具类 交回旧物 6 油类 用包装桶换新 7 橡胶制品类 交回旧物 8 轴承类 交回旧物 9 配备件 交回旧物,形成废铁的不在此范围 检修时形成的废铁、钢球钢锻应指定专区存放,不属以旧换新范 围。 2.以旧换新履行手续 1/7 废旧物资回收管理规定 (1)仓库保管应建立以旧换新台帐。在以旧换新台账上要记录对 应仓储系统出库单的流水号,以便进行盘查。台帐格式如下: (2)部门领料时,正常开具领料单。同时领料员应把车间拆下来 的废旧配件、旧料拿到仓库指定位置。仓库保管员方可发放新的材料、 备件,同时登记回收以旧换新台帐。 (3)对于无法事先拆下来的配件,领料人员须填写《以旧换新登 记单》,填写上废旧配件的品名、规格型号、所要更换数量、质量状况、 旧品归还日期及原因,并经部门领导签字确认,如到期不还者, 仓库 主管上报生产技术部处理。保证所有发出的配备件,可以回收的材料 及时回收,不丢弃现场无人处理。 (4)为降低采购成本,交回的旧物资中的配备件应由车间负责整 理、存放,设备副总确认是否能修复利用,能修复使用的进行筛选入 库,由仓库保管员建立可修复使用台帐,可修复旧件再利用仍需填制 以旧换新领用单。 (二)回收物资的管理 1.仓库保管员每月对以旧换新台帐进行清理,在月末盘点时对当 月发出配备件、材料与以旧换新台帐进行核对,保证发出与物资与回 收物资一致。 2.仓储积压、闲置、报废,回收累积达到一定数量的废旧物资, 由仓库将需要处置的废旧物资列表:写清名称、材质、数量报给物资 供应部,由物资供应部按照集团公司废旧物资处理规定进行处理。 3.物资供应部需要在仓库主管提交的废旧物资处理表上签字,确 认废旧物资处理情况。仓库主管将废旧物资处理表与财务交款单复印 2/7 废旧物资回收管理规定 件装订存档。 4.仓库人员对废旧物资负有保管责任,保卫部门对废旧物资负有 保护的责任。 二、废旧物资处置: 公司成立以总经理为组长的废旧物资处理小组,由财务、生产、 设备、采购、仓库等相关人员参加,负责各公司所有废旧物资的处理, 物资供应部设专人负责具体实施,其他任何部门、车间或个人都无权 擅自处理。 (一)废旧物资处理的范围 1. 以旧换新回收的废旧物资。 2. 检修设备形成的废铁及边角料; 3. 通过除铁器从水渣中选出的渣铁。 4. 特殊损坏或替换的材料 (1)耐热钢件:篦冷机篦板、预热器挂板、窑口窑尾护板等; (2)耐磨材料:钢球、钢锻、衬板(锰钢和中碳钢) (3)耐火材料:镁砖、镁铝尖晶石砖、硅莫砖、磷酸盐砖 (4)废旧电缆:铜芯电缆、铝芯电缆 (5)废旧油品:矿务油和合成油 (6)废旧设备:已办理报废手续的机械和电气设备 (7)废编织袋、废收尘袋 (二)废旧物资处理程序 1. 仓库保管员根据库内废旧物资回收情况,分类、汇总处理计划 报公司废旧物资处理小组审核,经总经理签字后转物资供应部专管人 3/7 废旧物资回收管理规定 员进行处理。 2. 废铁、渣铁及特殊损坏替换材料由生产部门根据回收量多少, 报公司废旧物资处理小组审核,经总经理签字后转物资供应部专管人 员进行处理。 3. 废旧设备处理必须有相关报废手续,要经过财务管理部审核, 根据设备原值、净值制定出合理处理底价,报公司废旧物资处理小组 审核,经总经理签字后转物资供应部专管人员进行处理。 (三)废旧物资的处理方式 物资供应部专管人员汇总仓库和生产部门上报的处理计划,按照 类别、材质实行公开招标,三家以上单位(或个人)参与投标竟标, 采取封闭式报价。报价完毕由物资供应部专管人员上报废旧物资处理 小组公开亮标,如有两家报价相同时可进行二次报价,最高报价者为 中标者。中标单位和处理价格一经确认,双方共同签字,作为结算依 据。 对于价值较高的耐热、耐磨、耐火等废旧物资,可选择原供货厂 家参与招标,但处理价格不得低于市场出售价格。 (四)结算及出厂: 1. 检斤处理的废旧物资,必须经地磅检斤,具体程序: (1)物资供应部专管员现场监督检斤、装车,同检斤员分别在检 斤单上签字; (2)财务部依据检斤单、招标确定的处理价格收取现金,并在收 款单据上加盖“收讫”印章,办理现金入账手续; (3)购买单位(或个人)凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证, 4/7 废旧物资回收管理规定 按规定程序出厂。 按数量处理的废旧物资,购买单位(或个人)应持处理的数量证 明、处理小组确认的价格,到财务管理部付款。 (五)相关规定: 1.各公司不准与外单位(个人)签订生产废渣处理协议(对方提 供设备,废渣归对方处理),不能签订独家单位(个人)全年固定价格 处理协议。 2.废旧生产线、价值较高的设备等处理计划需报浙江南方水泥生 产、财务等相关部室审核,总经理批准后方可处理。 3.各公司仓库保管员要建立详细的废旧物资回收台帐,入库废旧 物资名称、数量与台帐要相符,如有丢失由仓库保管员负责。 4.各公司物资供应部设立废旧物资处理专管人员,按月度或季度 集中处理,每次处理时填报《废旧物资处理审批表》(见附表),并附 处理计划、招标比价、会签审批资料报集团采购管理部审核批准,重 大报废资产或价值高的物资须经集团领导审核批准后方可处理。 5.各公司专管人员整理、汇总每次处理原始材料,包括处理计划、 招标比价、会签审批、检斤交款等,建立废旧物资处理台帐,每月底 上报集团采购管理部。 6.采购管理部设立废旧物资处理专管员,监督各公司废旧物资处 理情况,对存在问题的公司进行现场督查,形成分析报告,上报浙江 区域公司领导。 7.对于违规处理废旧物资的公司,将视情况对公司领导进行严肃 处理。 5/7 填报公司: 年月日 废旧物资回收管理规定 废旧物资处理审批表 处理项目: 日期: 废旧物资处理 具体内容 公司废旧物资 处理小组意见 采购管理部审 批意见 专管员: 6/7 废旧物资回收管理规定 7/7

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